00:10:00
問(wèn)題已解決
申報(bào)第四季度企業(yè)所得稅時(shí)，發(fā)現(xiàn)9月份憑證有誤，直接更改了。 1.企業(yè)所得稅第三季度末資產(chǎn)由0.98變成0.01 2.之前報(bào)稅的報(bào)表，要不要重新報(bào)送（第三季度的） 3.第四季度資產(chǎn)季初0.98要更改成0.01嘛。 這種情況怎么處理比較好呢 。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好 不需要修改的? ? ? 本季度按正確的申報(bào)就可以了
2022 01/17 14:11
84785028 
2022 01/17 14:18
本季度正確的話，第四季季初0.01 ，第三季度季末0.98， 這對(duì)不上呀。 ?
84785028
2022 01/17 14:26
這樣填是嘛，第三季度保留0.98， 第四季度按正確申報(bào)0.01。 如圖。
這樣第三季末不等于 第四季初， 可以通過(guò)嘛？?
這樣對(duì)不上有沒(méi)影響的
朱立老師 
2022 01/17 14:52
不影響小微企業(yè)的認(rèn)定 一般是不礙事的
嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑? 把上個(gè)季度的改一下 改的話
84785028
2022 01/17 15:03
嗯，資產(chǎn)總額是判斷是否屬于小微企業(yè)這個(gè)作用是吧，對(duì)于這么小的資產(chǎn)，沒(méi)有關(guān)系對(duì)吧。 全部按0.98來(lái)申報(bào)就可以。?
如果嚴(yán)謹(jǐn)?shù)脑?，把上季度的改一下，是怎么改呢?/div>
朱立老師
2022 01/17 15:13
是的? ?沒(méi)有關(guān)系
?改的話? 去稅務(wù)大廳修改
閱讀 497
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)相關(guān)問(wèn)答
查看更多-
第四季度企業(yè)所得稅報(bào)完后，第三季度企業(yè)所得稅報(bào)表不能更改嗎？
1299 -
老師，我把第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)作廢了，那第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表申報(bào)作廢如何操作？是要去稅局更改么？
1507
-
第四季度更改了第三季度的企業(yè)所得稅，什么時(shí)候補(bǔ)交稅呢
114
-
老師，我發(fā)現(xiàn)第三季度申報(bào)數(shù)據(jù)有誤，可以先申報(bào)第四季度之后過(guò)了15日可以修改第三季度嗎
915
-
增值稅和所得稅申報(bào)年度數(shù)據(jù)不一致，發(fā)現(xiàn)是第三季度少報(bào)了，但是第四季度已經(jīng)扣款了，還能更改么
915
最新回答
查看更多- 老師 這題我想問(wèn)下固定資產(chǎn)的入賬價(jià)值核算不是包含增值稅的嗎 昨天
- 如果“增值稅上不視同銷售”，但在“所得稅上視同銷售”，這種情況需要做借、貸的會(huì)計(jì)分錄體現(xiàn)所得稅視同銷售嗎，還是不需要做分錄直接調(diào)表就可以呀？ 昨天
- 關(guān)于“捆綁銷售”我們財(cái)務(wù)說(shuō)在一起賣(mài)的商品，看這個(gè)商品里的單獨(dú)物件如果不能單獨(dú)使用那就不屬于捆綁銷售，比如“血糖儀”里面有“血糖儀、測(cè)血糖的筆、針、試紙”但是這4樣?xùn)|西分別單獨(dú)使用都不能測(cè)血糖，只有這4樣?xùn)|西在一起才能實(shí)現(xiàn)測(cè)血糖的功能。所以這個(gè)血糖儀里面的4樣?xùn)|西就不屬于捆綁銷售，而是屬于一個(gè)商品。再比如酸奶6個(gè)裝鏈接在一起賣(mài)，財(cái)務(wù)說(shuō)這個(gè)不屬于捆綁銷售，這個(gè)屬于商家統(tǒng)一銷售的量就是這樣的6瓶的量。那我想問(wèn)一下，如果簽字筆，一盒是10支裝，如果這個(gè)文具店賣(mài)簽字筆是一盒一盒（10支）賣(mài)，不單獨(dú)賣(mài)一支筆，簽字筆本身一支就可以寫(xiě)字可以單獨(dú)使用，但商家是一盒起賣(mài)，這種情況究竟屬不屬于捆綁銷售呢？為什么？ 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí)，需要如何確認(rèn)收入？ 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
意見(jiàn)反饋
