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12月開錯一張發(fā)票 1月申請沖紅 那我4季度報稅應(yīng)該如何申報呢？

84784968| 提問時間：2022 01/17 16:40
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，是增值稅，還是所得稅的申報？ 12月開錯一張發(fā)票 ，1月申請沖紅，4季度的稅款按正常發(fā)票申報就是了?
2022 01/17 16:47
84784968
2022 01/17 17:18
那1月份我該怎么做呢
鄒老師
2022 01/17 17:20
你好，1月份的憑證是 借：主營業(yè)務(wù)收入 ，應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， ?貸：應(yīng)收賬款等科目 借：庫存商品 ??，貸：主營業(yè)務(wù)成本
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