問(wèn)題已解決

小規(guī)模納稅人商貿(mào)行業(yè) 開(kāi)了5%稅率發(fā)票 怎么申報(bào)啊 申報(bào)表都填不進(jìn)去數(shù)字

84784960| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 17:07
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你是不是沒(méi)有5%服務(wù)的經(jīng)營(yíng)范圍。
2022 01/17 17:07
84784960
2022 01/17 17:09
是啊 本身沒(méi)有5% 但是稅盤(pán)上面可以選擇5%，老板選了5%稅率，現(xiàn)在申報(bào)數(shù)據(jù)填不上5%的 都不知道怎么申報(bào)啊
郭老師
2022 01/17 17:10
你好，你開(kāi)的是什么業(yè)務(wù)的？
84784960
2022 01/17 17:11
銷(xiāo)售貨物
郭老師
2022 01/17 17:11
你的季度銷(xiāo)售額超過(guò)45萬(wàn)嗎？
84784960
2022 01/17 17:12
沒(méi)有 才開(kāi)了幾萬(wàn)塊錢(qián) 現(xiàn)在申報(bào)數(shù)據(jù)和賬簿對(duì)不上 不知道怎么弄了
郭老師
2022 01/17 17:15
在第十欄填寫(xiě)，然后免稅的稅額按照3%的來(lái)。
84784960
2022 01/17 17:17
賬簿怎么調(diào)整啊 ？賬簿發(fā)票都是按照5稅率的
郭老師
2022 01/17 17:18
你賬上還是按照5%的來(lái)就是了，你這個(gè)月紅沖重新開(kāi)。
84784960
2022 01/17 17:19
發(fā)票不重開(kāi) 多出來(lái)的稅額轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入可以嗎？
郭老師
2022 01/17 17:19
可以的，可以這么做的。
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