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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，您好！報(bào)所得稅時(shí)出來(lái)校驗(yàn)結(jié)果，有個(gè)納稅人享受加速折舊、攤銷(xiāo)和一次性扣除優(yōu)惠政策的資產(chǎn)，會(huì)計(jì)核算的本年資產(chǎn)折舊額、攤銷(xiāo)額。一般不為0，請(qǐng)核實(shí)。這個(gè)是讓怎么填？不明白
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你好，有固定資產(chǎn)嗎？
2022 01/17 18:49
84784958 
2022 01/17 18:51
有呢，現(xiàn)在就是讓填A(yù)201020資產(chǎn)加速折舊、攤銷(xiāo)扣除優(yōu)惠明細(xì)表
84784958
2022 01/17 18:51
我需要怎么填？
84784958
2022 01/17 18:55
我們就沒(méi)有這些設(shè)備器具一次性扣除，也沒(méi)有固定資產(chǎn)加速折舊，是不是就不用填，空表保存就可以？
小鈺老師 
2022 01/17 18:56
只要您有享受這個(gè)政策的資產(chǎn)都要填寫(xiě)
小鈺老師
2022 01/17 18:57
您截圖給我，我告訴您怎么填寫(xiě)
84784958
2022 01/17 18:57
好的，謝謝老師
84784958
2022 01/17 18:59
怎么就發(fā)不了圖片？
84784958
2022 01/17 19:01
老師，能看到圖嗎？
小鈺老師
2022 01/17 19:04
1填原值，2填賬面折舊，3=2，4=1-3。
84784958
2022 01/17 19:08
老師，這就對(duì)了吧
小鈺老師
2022 01/17 19:14
不對(duì)啊，您是一次性折舊，填2哪里是不包含一次折舊呢
84784958
2022 01/17 19:20
2是本年的累計(jì)折舊額吧
84784958
2022 01/17 19:20
這次對(duì)嗎？
小鈺老師
2022 01/17 19:28
小可愛(ài)，填第5行2.1哪里呢，您填的那個(gè)寫(xiě)的不含一次性折舊，填下面那個(gè)
84784958
2022 01/17 19:38
這樣對(duì)嗎？
84784958
2022 01/17 19:38
我是根據(jù)這里的數(shù)據(jù)填的，您看對(duì)嗎？
小鈺老師
2022 01/17 19:42
哎呀，我說(shuō)錯(cuò)了，眼睛看花了4=1，5=1-3=6
小鈺老師
2022 01/17 19:43
暈了暈了，5要等于6這個(gè)金額沒(méi)錯(cuò)，你是以前已經(jīng)做過(guò)折舊的，不是第一次折舊
小鈺老師
2022 01/17 19:44
我寫(xiě)給你吧，現(xiàn)在有點(diǎn)暈
84784958
2022 01/17 19:44
就是從去年開(kāi)始么，每個(gè)月計(jì)提折舊么
84784958
2022 01/17 19:47
固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)一次性扣除是啥意思？像我們這每個(gè)月計(jì)提折舊的是不是就不用填？我也弄不明白
小鈺老師
2022 01/17 19:50
第一次填這個(gè)表就是這個(gè)金額
小鈺老師
2022 01/17 19:50
你那個(gè)2應(yīng)該填你的賬面金額，為什么和資產(chǎn)負(fù)債表的賬面金額不一致
84784958
2022 01/17 19:56
這次對(duì)了嗎？
84784958
2022 01/17 19:57
5填嗎？老師，您再看一下
84784958
2022 01/17 20:00
老師，這就對(duì)了吧
小鈺老師
2022 01/17 20:05
對(duì)了呢，5需要填的呢
84784958
2022 01/17 20:08
好的，謝謝老師
小鈺老師
2022 01/17 20:09
不客氣，祝您工作順利
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