問(wèn)題已解決

老師小規(guī)模納稅人，季度不超過(guò)45萬(wàn)，10－12月共開(kāi)發(fā)票300000，增值稅為3000元（按1個(gè)點(diǎn)）計(jì)算，會(huì)計(jì)分錄:借:應(yīng)收 303000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅金-銷項(xiàng)稅3000 季度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅金-增值稅3000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 3000 請(qǐng)問(wèn)是按3000結(jié)轉(zhuǎn)還是按9000結(jié)轉(zhuǎn)

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/17 20:58
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紫藤老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，對(duì)的，季度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí):借:應(yīng)交稅金-增值稅3000 貸:營(yíng)業(yè)外收入 3000
2022 01/17 20:59
84784996
2022 01/17 21:27
老師，也就是申報(bào)表和帳物處理不一致是吧
紫藤老師
2022 01/17 21:29
你好，對(duì)的，你的理解是對(duì)的
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