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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下施工企業(yè)于2021年12月份開具給房開的建安專票，金額多開了296.8萬元，一張發(fā)票。我們在該房開承接了兩個(gè)項(xiàng)目工程，一個(gè)是一期，一個(gè)是二期，現(xiàn)在我一期多開了，必須得沖紅嗎，還是說將多開的發(fā)票金額放到二期去呢
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您好
如果甲方同意的話 可以放在二期
請問您發(fā)票備注欄項(xiàng)目名稱是一樣的嗎？地址也一樣嗎？
2022 01/17 22:04
84784956 
2022 01/17 22:06
發(fā)票的備注欄項(xiàng)目名稱處只有一字之差，一個(gè)是一期，一個(gè)是二期。其余所有信息都是一樣的
bamboo老師 
2022 01/17 22:06
那甲方會同意么？這樣的話會提前繳納增值稅
84784956
2022 01/17 22:07
老師，我想請問下，如果甲方同意的話，我將這個(gè)一期多開的發(fā)票放到二期會有涉稅風(fēng)險(xiǎn)嗎
84784956
2022 01/17 22:08
發(fā)票我在2021年12月份已經(jīng)開了交給甲方了，我公司增值稅也已經(jīng)交了的
bamboo老師
2022 01/17 22:09
稅務(wù)不上門的話 一般不會的
就是查到 也是您單位提前開具了發(fā)票 先繳納了增值稅
84784956
2022 01/17 22:09
可是對于二期來說發(fā)票備注欄對不上不影響嗎
bamboo老師
2022 01/17 22:10
甲方不介意就不影響
但是這么大金額 估計(jì)甲方是不愿意的
因?yàn)槿胭~的時(shí)候 一期 二期的成本不一樣了
84784956
2022 01/17 22:13
成本不影響的，因?yàn)橐黄诘陌l(fā)票已經(jīng)足額開具了的，這296.8萬元是多開的，剛好我二期還欠甲方發(fā)票，已經(jīng)超過這個(gè)數(shù)
bamboo老師
2022 01/17 22:13
我的意思是 發(fā)票備注寫的一期 入到二期了
84784956
2022 01/17 22:14
哦，那最好的辦法就是我只有讓甲方的稅務(wù)局出紅字申請表我沖紅了是嗎
bamboo老師
2022 01/17 22:15
甲方已經(jīng)認(rèn)證抵扣了的話 是的?
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