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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師 利潤(rùn)分配，年底，期末余額是在貸方負(fù)數(shù)，應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，結(jié)轉(zhuǎn)之前，本年利潤(rùn)是貸方負(fù)數(shù)， 是這個(gè)意思嗎？?
2022 01/18 17:23
84784974 
2022 01/18 17:26
是的，貸方負(fù)數(shù)
鄒老師 
2022 01/18 17:27
你好，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：本年利潤(rùn)?
84784974
2022 01/18 17:28
金額就是寫(xiě)本年利潤(rùn)的金額咯
鄒老師
2022 01/18 17:29
你好，是的，是這樣的
84784974
2022 01/19 14:02
老師 我一般納稅人，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，正確應(yīng)該怎么做分錄。
鄒老師
2022 01/19 14:03
你好，進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額），
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
(如果之后是不同問(wèn)題，請(qǐng)分別提問(wèn)，謝謝配合。)
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