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老師我是站在子公司的角度

你好，子公司給母公司的員工交社保和公積金，站在子公司的角度 借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款?

老師，計提的時候怎么做呢

你好，這個是母公司的員工交社保和公積金，站在子公司的角度不需要做計提分錄啊。 母公司才需要針對?社保和公積金做計提分錄?

哦，明白了。 老師， 有員工社保費(fèi)自己承擔(dān)的部分也是公司繳納， 這個怎么做分錄呢

你好，有員工社保費(fèi)自己承擔(dān)的部分也是公司繳納 借：管理費(fèi)用等科目 ??， ??????貸：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) 借：應(yīng)付職工薪酬—社保費(fèi) ， ????貸：銀行存款

好的， 明白了， 謝謝老師

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。