問(wèn)題已解決

2021年12月份交了公司的稅控盤280元服務(wù)費(fèi)，但是申報(bào)第四季度增值稅時(shí)，忘抵扣這280元了，增值稅也已經(jīng)扣過(guò)款了，是小規(guī)模納稅人，請(qǐng)問(wèn)這280元放在2022年第一季度報(bào)增值稅時(shí)抵扣可以么？

84784958| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/23 10:40
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
您好 可以放在2022年度抵扣
2022 01/23 10:44
84784958
2022 01/23 10:46
12月份交的280元，發(fā)票日期也是12月，放在次年遞減，在稅務(wù)上不會(huì)有不好的影響因素吧。
朱小慧老師
2022 01/23 10:47
沒(méi)有關(guān)系? 可以抵扣的
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