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問題已解決
老師咨詢下，公司股東存入公戶做前期投入結(jié)轉(zhuǎn)到實收資本870萬，印花稅也已經(jīng)繳納，后期公司還有應付賬款470W其它應付款270W但是公司戶頭還有不到200W 應收賬款1000W 這種情況合理嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好
這種情況合理的啊
2022 01/24 22:55
84784981 
2022 01/24 23:13
好的老師，我還有一個問題，就是年底工程施工還有工程結(jié)算以及主營業(yè)務收入年底清零，但是有一個問題剛剛發(fā)現(xiàn)，工程施工與工程結(jié)算清零的情況下 合同毛利為借方負數(shù)對嗎
84784981
2022 01/24 23:15
?但是實際利潤是盈利 為什么是不是哪里錯了
bamboo老師 
2022 01/24 23:18
您是跟我圖片上一樣賬務處理的么
84784981
2022 01/24 23:25
嗯嗯是的，老師我查到了工程施工二級科目沒有結(jié)轉(zhuǎn)，合同毛利多出來的金額正好是工程施工沒有結(jié)轉(zhuǎn)的金額
bamboo老師
2022 01/24 23:28
工程施工您不是說清零了嗎？
84784981
2022 01/24 23:37
嗯嗯是呀老師，我截圖給您，麻煩您幫我看下，應該如何調(diào)整 ?
84784981
2022 01/24 23:40
我直接反結(jié)賬把 借工程結(jié)算 貸合同毛利數(shù)調(diào)整 貸工程施工把沒有結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
84784981
2022 01/25 00:08
老師明天回復我下可以嗎 謝謝
bamboo老師
2022 01/25 06:58
直接反結(jié)賬把 借工程結(jié)算 貸合同毛利數(shù)調(diào)整 貸工程施工把沒有結(jié)轉(zhuǎn)的結(jié)轉(zhuǎn) 可以的
84784981
2022 01/25 09:28
明白謝謝
bamboo老師
2022 01/25 09:29
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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