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老師，女職工生育津貼，從社保給打款到付給職工的會(huì)計(jì)分錄怎么做

84784949| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/26 10:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款貸，其他應(yīng)付款 支付出去，借其他應(yīng)付款貸。
2022 01/26 10:23
84784949
2022 01/26 10:25
我想從應(yīng)付職工薪酬和管理費(fèi)用上體現(xiàn)一下，其次社保打的錢(qián)是比支付員工生育津貼多的，是應(yīng)該沖工資嗎
郭老師
2022 01/26 10:25
你好，也就是你們扣除了之后不發(fā)放給職工，是這個(gè)意思嗎？
郭老師
2022 01/26 10:25
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬，借管理費(fèi)用工資負(fù)數(shù)。
84784949
2022 01/26 10:27
那差額部分哪
84784949
2022 01/26 10:27
對(duì)，有部分不發(fā)員工的
84784949
2022 01/26 10:28
其他應(yīng)付款的余額怎么沖
郭老師
2022 01/26 10:28
剩下的那一部分就做第一個(gè)，借銀行存款貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款，貸銀行存款。
84784949
2022 01/26 10:29
不是給員工那部分，是沖減完其他應(yīng)付款后的余額
郭老師
2022 01/26 10:30
你好，你們發(fā)了100，但是收到了120這兒時(shí)是不是需要給人家？ 借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬借應(yīng)付職工薪酬借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)，這兩個(gè)分錄的金額都是100。 借銀行存款貸，其他應(yīng)付款 借其他應(yīng)付款貸，銀行存款這兩個(gè)分錄的金額是20。
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