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老師，我們是一般納稅人，開的電子發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個月開出的有個電子發(fā)票開錯稅率了，開成3%了，發(fā)票要這個月紅沖后來正確的嗎？這個月和下個月怎么做賬務處理？謝謝了
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你好，本月紅沖之前的借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費簡易計稅、負數(shù)
然后在做正確的借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
2022 02/08 11:27
郭老師 
2022 02/08 11:27
上一個月借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費簡易計稅。
84785043 
2022 02/08 11:29
1月份開錯的票，現(xiàn)在做1月份的賬的時候發(fā)現(xiàn)開錯稅率了，現(xiàn)在我做1月份的賬俺你上面說的做？那我2月份紅沖后開出正確的后按正常的做賬？還是怎么做？
郭老師
2022 02/08 11:33
你好，二月份紅沖，然后在做正確的。這里的本月就是二月份兒上一個月就是一月份。
84785043
2022 02/08 11:37
我還是不太明白，老師你能不能把一月份二月份設計到的分錄都說一下吧，謝謝了
郭老師
2022 02/08 11:40
借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費簡易計稅。
一月份的
郭老師
2022 02/08 11:40
二月份借應收賬款負數(shù)貸，主營業(yè)務收入負數(shù)，應交稅費簡易計稅、負數(shù)
然后在做正確的借應收賬款貸主營業(yè)務收入、應交稅費。
84785043
2022 02/08 11:48
好的，那我填1月份的申報表的時候開錯的那張?zhí)钤诤喴子嫸惸沁厗幔?/div>
郭老師
2022 02/08 11:48
對的是的，是這么做的。
84785043
2022 02/08 11:51
一月份做賬的時候開錯的那張成本正常出庫結(jié)轉(zhuǎn)還是該怎么做
郭老師
2022 02/08 11:52
你好，成本不影響的，還是正常做，借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84785043
2022 02/08 11:55
好的謝謝了老師
郭老師
2022 02/08 11:58
不用客氣，工作愉快。
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