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實(shí)務(wù)
問題已解決
我在2021年一月抵扣了一張專票，這張發(fā)票我沒入賬退回去了，但是對方?jīng)_紅發(fā)我我抵扣了，我現(xiàn)在怎么做
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你好； 你開紅字信息表； 對方開紅字發(fā)票來紅沖? ?；然后重新開票給你? ?
2022 02/10 10:40
84784953 
2022 02/10 10:40
我需要怎么做賬呢
84784953
2022 02/10 10:40
我當(dāng)時退回去了發(fā)票，沒入賬，就是認(rèn)證了
meizi老師 
2022 02/10 10:41
你好? 你認(rèn)證了 就別去退發(fā)票哦 ；? ? ?沒有認(rèn)證可以全部退回去? ?
84784953
2022 02/10 10:42
發(fā)票需要退回去
84784953
2022 02/10 10:43
2020年就退回去了，我當(dāng)時看到有認(rèn)證的就做了抵扣，現(xiàn)在復(fù)核需要沖紅
meizi老師
2022 02/10 10:45
?你好 ；? ? ? ?那你現(xiàn)在就讓對方給你 一個記賬聯(lián)復(fù)印件給你做附件去放著? 備注原件退回去了??
84784953
2022 02/10 10:46
我的意思是我當(dāng)時就沒入賬，只是做了抵扣，現(xiàn)在我開了紅字信息表后，對方?jīng)_紅了，我這次賬需要怎么做分錄
meizi老師
2022 02/10 10:48
你好 ；? 補(bǔ)做賬進(jìn)去； 你認(rèn)證了 就必須要入賬的? ?； 就算是? 對方紅沖了。? ?你到時還得開紅字信息表 轉(zhuǎn)出分錄? 在做紅沖分錄就 可以了? ?
84784953
2022 02/10 10:50
那我在今年1月份補(bǔ)錄進(jìn)去做主營業(yè)務(wù)成本，開了紅字發(fā)票后就在沖紅就可以是嗎 不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出吧
meizi老師
2022 02/10 10:53
你好 ；? 補(bǔ)做22年去 走以前年度損益調(diào)整科目去處理 ；? ? ? 要轉(zhuǎn)出哦。 你先做進(jìn)項(xiàng)稅。? 開了紅字信息表轉(zhuǎn)出? ?
84784953
2022 02/10 10:53
具體分錄怎么做
84784953
2022 02/10 10:54
我退回去后對方是不用開給我的
meizi老師
2022 02/10 10:55
你好 ；? ?不開票 也得做分錄 。 借以前年度損益調(diào)整； 進(jìn)項(xiàng)稅貸銀行存款? ? ? 轉(zhuǎn)出 ：借? 以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ； 收到紅字發(fā)票 ； 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)貸? 銀行存款負(fù)數(shù) 或者應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)??
84784953
2022 02/10 10:56
這筆錢沒付款去
84784953
2022 02/10 10:56
這張發(fā)票就是我認(rèn)證了，其他的都沒發(fā)生，現(xiàn)在要退回做分錄
meizi老師
2022 02/10 11:00
你好；沒有付款 就走應(yīng)付賬款 掛著就行了；? ?借以前年度損益調(diào)整； 進(jìn)項(xiàng)稅貸應(yīng)付賬款? ? ? 轉(zhuǎn)出 ：借? 以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ? ； 收到紅字發(fā)票 ； 借以前年度損益調(diào)整負(fù)數(shù)借 應(yīng)付賬款? ?
84784953
2022 02/10 11:03
好的 我現(xiàn)在要開一張專用發(fā)票紅字信息表給對方是吧
meizi老師
2022 02/10 11:03
是的； 你就開一個信息表出去。? 你記得信息表自己打印出來做 附件哦??
84784953
2022 02/10 11:04
好的 開好了告訴對方?jīng)_紅就可以是嗎
meizi老師
2022 02/10 11:04
?是的；? 他們自己知道紅沖的。? ??
84784953
2022 02/10 11:05
好的 謝謝老師
meizi老師
2022 02/10 11:05
沒事的； 以后注意了? 認(rèn)證了不退發(fā)票? ? ?你要正常入賬；? 沒有認(rèn)證才退票? ?
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