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已經跨年了，結轉了，在怎么搞？
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你好，學員，這個是什么的，跨年了
2022 02/11 11:23
84785046 
2022 02/11 11:28
剛剛你不是讓我沖紅字發(fā)票嗎？
冉老師 
2022 02/11 11:30
這個沒關系的，因為跨年也沖本期，除非是重大會計差錯，才會用以前年度損益調整科目，這個科目很敏感
84785046
2022 02/11 11:30
我要交稅，利潤表不對，營業(yè)收入多了很多
冉老師
2022 02/11 11:32
你沖回的話是減少收入，然后重新開具的確認收入，一正一負，這個差額很大嗎
84785046
2022 02/11 11:32
這樣做分錄是對的嗎？
冉老師
2022 02/11 11:34
是對的，第一個確認收入，第二個沖減收入，沖減的還多，對本期利潤是負向影響的
84785046
2022 02/11 11:35
是的，是不是哪里做錯了，還是銷項稅額做錯了
冉老師
2022 02/11 11:36
這個是不是不是這個的影響，你本期收入就是很高，你看一下收入明細
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