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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，公司發(fā)工資延遲一個月。12月的工資有些員工不用繳稅，報在1月就變成繳稅了。我能不能直接用1月工資來報，12月的工資就不報了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2022 02/11 17:18
84785043 
2022 02/11 17:19
這樣有新員工在12月有工資，可是1月他又離職了，等于是如果直接拿一月份數(shù)據(jù)來報，就漏報了，會不會影響
郭老師 
2022 02/11 17:20
你好，有影響的，影響你抵扣企業(yè)所得稅。
84785043
2022 02/11 17:20
那該怎么處理最好呢
84785043
2022 02/11 17:21
既不讓員工補(bǔ)稅，又能抵扣所得稅呢
郭老師
2022 02/11 17:21
她允許你在二年給他申報個稅嗎？
84785043
2022 02/11 17:22
對方肯定不愿意，因?yàn)槿思沂?2月的工資，如果在21年申報累計(jì)是不需要繳稅的，但是放在22年1月就要繳稅了
郭老師
2022 02/11 17:23
他的年累計(jì)收入是多少，去年。
84785043
2022 02/11 17:24
沒超6萬元
郭老師
2022 02/11 17:26
那你在11月份申報的時候，它的累計(jì)扣除費(fèi)用是6萬，不需要繳納的。
郭老師
2022 02/11 17:26
次在這里面申報了不就可以了？
84785043
2022 02/11 17:29
這次報銷稅務(wù)系統(tǒng)默認(rèn)為是1月工資，減除費(fèi)用后這個月就要繳稅呀，這個員工已經(jīng)離職了，工資也發(fā)完了。當(dāng)時是算在21年工資內(nèi)的，所以累計(jì)沒超6萬就沒扣稅，但是現(xiàn)在報在1月就有稅額了
郭老師
2022 02/11 17:31
你在一月份申報，不要在這個月申報，可以更正上一個月的。
84785043
2022 02/11 17:32
他們上面一直都是延期一個月報的，上個月報的是11月數(shù)據(jù)
郭老師
2022 02/11 17:34
你能不能更正上一個月的？
郭老師
2022 02/11 17:34
如果你不能更正的話，就沒法申報，沒法抵扣所得稅，本來就是發(fā)工資的次月申報個稅，這個是為了逃避稅款，少交稅款才讓你們更正上一個月的。
84785043
2022 02/11 17:39
嗯，好的謝謝
郭老師
2022 02/11 17:43
不用客氣，工作愉快。
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