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問題已解決
21年已經結賬，22年1月賬務已做大半。發(fā)現(xiàn)21年12月份一個分錄數(shù)據(jù)錯誤，可以反結賬到12月嗎。用的是金蝶k3
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同學你好
這個可以的
也可以在今年調整
2022 02/11 18:20
84784979 
2022 02/11 18:27
發(fā)現(xiàn)的錯誤分錄，借庫存商品，貸其他應付—暫估。借主營業(yè)務成本，貸庫存商品。這里面的暫估數(shù)據(jù)出錯大于未到發(fā)票。如果不反結賬怎么調整
樸老師 
2022 02/11 18:28
同學你好
是什么會計準則呢
84784979
2022 02/11 18:32
權責發(fā)生制
樸老師
2022 02/11 18:33
同學你好
什么會計準則
小企業(yè)會計準則還是企業(yè)會計準則
84784979
2022 02/11 18:34
小企業(yè)會計準則
樸老師
2022 02/11 18:35
同學你好
借庫存商品
貸利潤分配未分配利潤
84784979
2022 02/11 18:37
但是其他應付里還掛著金額不會影響資產負債表的數(shù)據(jù)嗎
84784979
2022 02/11 18:39
您這個是簡化后的分錄嗎，能發(fā)一個完整的分錄嗎。看不懂
樸老師
2022 02/11 18:45
這個就是這樣做分錄的
84784979
2022 02/11 18:48
那金額是紅字嗎
樸老師
2022 02/11 19:01
不是
這個就是藍字的
這就是全部的分錄
84784979
2022 02/11 19:02
謝謝老師
樸老師
2022 02/11 19:02
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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