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房租無(wú)票支出，清繳未調(diào)應(yīng)該怎么處理？
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你好，沒有發(fā)票的話，按照你應(yīng)該調(diào)整的匯算清繳的時(shí)候。
2022 02/12 18:52
李霞老師 
2022 02/12 18:52
調(diào)增，這個(gè)匯算清繳里面有個(gè)納稅調(diào)整表在里面，調(diào)增，增加。
84785030 
2022 02/12 18:52
但這是我的實(shí)際支出啊
84785030
2022 02/12 18:53
后期補(bǔ)票來了呢？
李霞老師
2022 02/12 18:54
如果說你后期補(bǔ)票的話，你一開始可以計(jì)提啊，你可以先把房租這個(gè)支出計(jì)提到費(fèi)用里面或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面，然后后期來了票之后，嗯，你就把原來的憑證沖掉，然后重新做一個(gè)賬，這樣就匯算清繳的時(shí)候就不用調(diào)整了，但是你的發(fā)票得在匯算清繳5月31號(hào)之前到才可以。
84785030
2022 02/12 18:55
這個(gè)房租已經(jīng)是前年的了，已經(jīng)匯算清繳過了，
李霞老師
2022 02/12 18:57
哦，已經(jīng)匯算清繳過了，那什么時(shí)候來的發(fā)票呢？
84785030
2022 02/12 19:00
查賬的時(shí)候發(fā)現(xiàn)沒有發(fā)票，發(fā)票還未叫房東補(bǔ)開
李霞老師
2022 02/12 19:06
哦，你這種情況，那你可以這樣啊，你把原來的憑證，用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)科目紅沖一下，然后重新把這個(gè)發(fā)票做到賬里面，但是做的時(shí)候你不要記到費(fèi)用里面了，你直接寄到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面。
84785030
2022 02/12 19:08
那是否還需要納稅調(diào)增呢？一正一負(fù)平了呀
李霞老師
2022 02/12 19:11
你好，你這種就不需要調(diào)整匯算清繳了
84785030
2022 02/12 19:13
好的，謝謝啊
李霞老師
2022 02/12 19:14
祝您生活愉快感謝五星好評(píng)
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