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問(wèn)題已解決
如果匯算清繳后調(diào)增后，企業(yè)所得稅年度納稅申報(bào)表里面的第六項(xiàng)應(yīng)納稅所得額大于300萬(wàn)怎么辦?；蛘哒{(diào)減小于300萬(wàn)怎么辦？
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您好，大于300萬(wàn)就需要按照25%繳納了，最好別超過(guò)
2022 02/14 22:44
84784965 
2022 02/14 22:45
這怎么提前控制
小鎖老師 
2022 02/14 22:46
就是說(shuō)，提前就把凈利潤(rùn)的數(shù)據(jù)大概給定了
84784965
2022 02/14 22:48
啥時(shí)候定合適。提前幾個(gè)月，還是提前幾個(gè)季度？
小鎖老師
2022 02/14 22:49
大概就是提前兩個(gè)月就行
84784965
2022 02/14 22:52
如果不要讓他超過(guò)300萬(wàn)，凈利潤(rùn)控制到大概哪個(gè)數(shù)
84784965
2022 02/14 22:53
為啥是控制利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，而不是控制利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額呢
小鎖老師
2022 02/14 22:57
利潤(rùn)總額減去所得稅才是凈利潤(rùn)，大概就是控制到240左右
84784965
2022 02/14 23:37
老師，再問(wèn)你一個(gè)問(wèn)題。例如，我現(xiàn)在手里拿著企業(yè)所得稅預(yù)繳申報(bào)表第三季度的表，由于它只有本年累計(jì)數(shù)，這個(gè)13行，減:減免所得稅額，是怎么填的？假設(shè)實(shí)際利潤(rùn)本年累計(jì)數(shù)是200 ，是根據(jù)實(shí)際利潤(rùn)額100?22.5%+100?15%=37.5。這是第13行，減免所得稅額的本年累計(jì)數(shù)嗎。
小鎖老師
2022 02/14 23:50
對(duì)的是這個(gè)意思的
84784965
2022 02/14 23:55
可是像這樣本年累計(jì)計(jì)算出來(lái)的本期應(yīng)補(bǔ)所得稅額 和 單個(gè)一個(gè)季度算出來(lái)的本期應(yīng)所得稅額 不一樣啊
84784965
2022 02/14 23:58
因?yàn)楸灸昀塾?jì)3個(gè)季度加起來(lái)的應(yīng)納稅所得額數(shù)有可能大于100萬(wàn)。爾要是這三個(gè)季度，單獨(dú)另算，這三個(gè)單獨(dú)金額有不會(huì)超過(guò)100萬(wàn)的情況，那么減免稅額計(jì)算出來(lái)的數(shù)額就不一樣了??？
小鎖老師
2022 02/15 00:01
因?yàn)槭且粋€(gè)累計(jì)數(shù)，所以是一樣的
84784965
2022 02/15 00:11
不一樣啊，例如前三個(gè)季度的，利潤(rùn)總額分別是，80 40 80 。單獨(dú)算每個(gè)月的減免所得額，是分別一個(gè)數(shù)，要是按本年累計(jì)數(shù)作為計(jì)稅依據(jù)，三個(gè)季度加起來(lái)是200了，200萬(wàn)再算減免所得稅額，就是數(shù)不一樣了，
小鎖老師
2022 02/15 00:23
應(yīng)該是算法不一樣，明天再看一下吧
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