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問題已解決
老師，我21年申報表上有94萬留底進項稅，已經(jīng)從待認證進項稅轉(zhuǎn)到應(yīng)該稅費-進項稅。現(xiàn)在在1月份我要交稅了，這94萬怎么作分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答把增值稅的余額全部轉(zhuǎn)出來
借：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅
2022 02/16 18:12
84785035 
2022 02/16 18:18
12月的賬已經(jīng)關(guān)閉了，我要怎么做
dizzy老師 
2022 02/16 18:19
沒關(guān)系啊，你1月份把余額轉(zhuǎn)出來就行
84785035
2022 02/16 18:22
我還是不明白怎么辦
dizzy老師
2022 02/16 18:22
就是以前的不用管了，你把1月份余額表中還剩余的增值稅余額轉(zhuǎn)出就行了啊
84785035
2022 02/16 18:24
去年留抵的94萬，我要做分錄：
借 ：應(yīng)交稅費-未交增值稅 94萬
貸：應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 94萬
這樣嗎
dizzy老師
2022 02/16 18:25
其實就是看你目前1月底銷項和進項的差額是多少，就是去查應(yīng)交稅費二級科目的余額
84785035
2022 02/16 18:36
老師，我平時這樣做對嗎，科目都轉(zhuǎn)暈了，真的懷疑自己
dizzy老師
2022 02/16 18:37
你這圖片上的分錄是對的啊
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