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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，需要把這樣做賬嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
好不需要繳納的可以直接不用做。
2022 02/20 10:42
郭老師 
2022 02/20 10:43
如果你想體現(xiàn)減免的借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)地方教育教育附加
借應(yīng)交稅費(fèi)地方教育教育附加貸營(yíng)業(yè)外收入。
84785035 
2022 02/20 10:46
圖片這樣做有何不妥嗎？
郭老師
2022 02/20 10:48
帳務(wù)處理不準(zhǔn)確，計(jì)提的分錄不對(duì)，沒(méi)有通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)。
84785035
2022 02/20 16:16
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)稅審底稿，是填寫(xiě)本期稅金及附加的金額對(duì)吧。不能填寫(xiě)城建+教育+地方的金額。因?yàn)閮烧叩牟铑~已經(jīng)放到營(yíng)業(yè)外收入了
郭老師
2022 02/20 16:24
這里填寫(xiě)的是稅金及附加對(duì)應(yīng)的明細(xì)，如果你們沒(méi)有設(shè)置明細(xì)的話(huà)，你看一下應(yīng)交稅費(fèi)貸方發(fā)生額。
84785035
2022 02/20 17:33
但是這個(gè)底稿的稅金及附加最終到利潤(rùn)表的，利潤(rùn)表中營(yíng)業(yè)外收入保護(hù)稅金及附加中計(jì)提免的教育及地方教育。
郭老師
2022 02/20 18:44
那就是沒(méi)有繳納的
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