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問(wèn)題已解決
你好，老師，21年12月份紅沖工程施工科目，借工程施工負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬款負(fù)數(shù)，沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)，這個(gè)怎么調(diào)整呢
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你好，正確的是不應(yīng)該紅沖嗎？
2022 02/23 15:29
84784975 
2022 02/23 15:47
應(yīng)該紅沖，可是只紅沖了工程施工科目，工程施工科目出現(xiàn)負(fù)數(shù)，沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的紅沖
郭老師 
2022 02/23 15:48
那你紅沖之前工程施工是不是沒(méi)有余額了？
84784975
2022 02/23 15:52
是的，老師
郭老師
2022 02/23 15:53
你好，你紅沖之前工程施工沒(méi)有余額了，證明你們已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
郭老師
2022 02/23 15:53
你紅沖了之后也得紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本。
84784975
2022 02/23 15:58
紅沖結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的成本，凈利潤(rùn)應(yīng)該是增加了吧？
84784975
2022 02/23 16:05
紅沖結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)的成本借工程施工貸應(yīng)付賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸工程施工—是這樣嗎？老師
郭老師
2022 02/23 16:05
對(duì)的是的，是這么理解的。
郭老師
2022 02/23 16:05
你好對(duì)的是的可以的。
84784975
2022 02/23 16:12
如果跨年不能沖減主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了吧？
84784975
2022 02/23 16:13
只能借工程施工貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
2022 02/23 16:14
你好，對(duì)的是的，跨年的是這么做的。
84784975
2022 02/23 16:15
如果這樣做的話，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系不正確了
郭老師
2022 02/23 16:16
哦對(duì)的是的，可以忽略的。
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