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問(wèn)題已解決
沖銷以前年度的管理費(fèi)用怎么做分錄
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你好，沖銷以前年度的管理費(fèi)用
借：相關(guān)科目，貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用?
2022 02/23 15:56
84785040 
2022 02/23 16:04
老師就是上年度的一個(gè)財(cái)務(wù)費(fèi)用的分錄但是她做到了管理費(fèi)用進(jìn)項(xiàng)稅額里面去了那我怎么調(diào)啊
鄒老師 
2022 02/23 16:05
你好，她做到了管理費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額里面
上年的分錄能提供一下嗎？
84785040
2022 02/23 16:05
然后貸方是公司名稱實(shí)際是財(cái)務(wù)費(fèi)用
鄒老師
2022 02/23 16:06
你好，你上年的分錄能提供一下嗎？
84785040
2022 02/23 16:07
老師就是這筆分錄
鄒老師
2022 02/23 16:08
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用，
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785040
2022 02/23 16:10
那沒(méi)有以前年度損益調(diào)整，我掛利潤(rùn)分配嗎?老師
鄒老師
2022 02/23 16:11
你好，沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，通過(guò)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目代替入賬?
84785040
2022 02/23 16:12
我上年度平賬的時(shí)候這樣做對(duì)不對(duì)
鄒老師
2022 02/23 16:15
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—財(cái)務(wù)費(fèi)用，
貸：以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 ，
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
沒(méi)有以前年度損益調(diào)整科目，通過(guò)利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)科目代替入賬?
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎）
84785040
2022 02/23 16:22
老師是這樣做的嗎?
鄒老師
2022 02/23 16:23
你好，不是。你提供的圖片最后一行應(yīng)當(dāng)是進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)才是的
84785040
2022 02/23 16:25
是這樣嗎?
鄒老師
2022 02/23 16:25
你好，是的，是這樣的
84785040
2022 02/23 16:27
好的，老師這個(gè)影不影響后期繳增值稅的
鄒老師
2022 02/23 16:29
你好，會(huì)影響增值稅的繳納?
84785040
2022 02/23 16:29
那咋整啊!
鄒老師
2022 02/23 16:31
你好，有影響，也是按上面做相應(yīng)調(diào)整分錄啊?
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