00:10:00
問題已解決
老師您好，個人代開發(fā)票向企業(yè)報銷，后期個人沖紅了代開的發(fā)票，請問企業(yè)賬務處理該怎么做？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您好，企業(yè)也做紅沖處理。
2022 02/23 17:26
84785005 
2022 02/23 17:27
是會計分錄沖紅嗎？還是也要開具發(fā)票沖紅？
玲老師 
2022 02/23 17:29
對方已經。紅沖發(fā)票了。紅沖發(fā)票了。。你是說負數分錄。
84785005
2022 02/23 17:30
負數會計分錄就可以？還需要做其他嗎？
84785005
2022 02/23 17:30
錢已經報銷支付給對方，那就記其他應收就行 ，對嗎？
玲老師
2022 02/23 17:32
就是說原來附屬分錄或者原來相反分錄。
84785005
2022 02/23 17:32
謝謝老師
玲老師
2022 02/23 17:35
不客氣，祝工作學習愉快。
84785005
2022 02/23 17:37
老師，我直接更改原憑證 可以嗎？
玲老師
2022 02/23 17:38
正確處理是紅沖分錄。
84785005
2022 02/23 17:39
借：紅字管理費用XX報銷，貸：紅字銀行存款， 借：其他應收，貸：銀行存款？
玲老師
2022 02/23 17:44
，第二筆分錄是什么情況？
84785005
2022 02/23 17:44
第一筆錢都付出去了，紅字分錄？那銀行賬肯定對不上呀。
玲老師
2022 02/23 17:47
紅沖應收賬款。然后后面再收回來。
玲老師
2022 02/23 17:47
就是把銀行科目換成應收賬款。
84785005
2022 02/23 17:49
哦哦 明白了， 就是：借紅字管理費用，借：應收賬款，貸銀行存款，
84785005
2022 02/23 17:49
哦哦 明白了， 就是：借紅字管理費用，借：應收賬款
玲老師
2022 02/23 17:53
對后面這個分錄是對的。
閱讀 82
描述你的問題，直接向老師提問
594
意見反饋
