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問題已解決
老師您好 請教一個實物問題 我們是勞務外包公司 應付職工薪酬科目期末余額是負數(shù)，應該怎樣查賬
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
看是什么時候形成的負數(shù)，是不是支付了勞務費，但是沒有計提費用
2022 02/24 11:44
84785015 
2022 02/24 11:47
計提了費用 做的 借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬
辜老師 
2022 02/24 11:53
看一下你的明細賬
84785015
2022 02/24 13:46
查了 沒有查出來錯誤 還有什么方向嗎 會不會和預收賬款有關系 這個月的預收賬款增加了一千多萬， 會不會因為沒有確認收入，導致成本沒有結轉 也就是上面那條分錄 借 主營業(yè)務成本 貸 應付職工薪酬
辜老師
2022 02/24 14:16
應付職工薪酬和預收賬款沒有關系的額。除非你做賬的問題，
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