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公司今年開始做賬，去年支付款項，今年開發(fā)票，支付的時候沒有走對公，而是現(xiàn)金支付，現(xiàn)在這種情況要怎么做會計分錄？
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你好，去年支付的分錄是怎么做的？借預付賬款貸庫存現(xiàn)金嗎？
2022 02/24 17:30
郭老師 
2022 02/24 17:33
借預付賬款貸庫存現(xiàn)金做這個。
然后這個具體的是什么業(yè)務的。
郭老師
2022 02/24 17:49
你好，沒有提出余額的，因為你都做到了，今年補到了今年。
郭老師
2022 02/24 17:49
沒有期初余額就可以。
郭老師
2022 02/24 17:53
好，上面的分錄就是正確的。
郭老師
2022 02/24 17:52
不是都已經(jīng)寫出來了。
84785035 
2022 02/24 17:31
去年不做賬，什么都沒處理，今年開始做賬，去年核定征收
84785035
2022 02/24 17:48
監(jiān)理公司，支付檢測費。去年借：預付賬款，貸：庫存現(xiàn)金。今年現(xiàn)金沒有減少。借：管理費-檢測費，貸：預付賬款。然后預付賬款設(shè)置起初余額嗎？
84785035
2022 02/24 17:52
我現(xiàn)在做的會計分錄正確嗎？
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