問(wèn)題已解決

一般人簡(jiǎn)易計(jì)稅，異地預(yù)繳增值稅時(shí)，用應(yīng)交稅費(fèi)～已交稅金嗎？發(fā)生收入時(shí)用應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅額，他倆就平了，對(duì)嗎？

84785003| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 10:57
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
一般納稅人簡(jiǎn)易計(jì)稅，你的銷項(xiàng)，用應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅來(lái) 報(bào)了之后可以用已交稅金抵扣這個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅。
2022 02/25 11:00
84785003
2022 02/25 11:02
我知道可以抵扣，我是說(shuō)用什么二級(jí)科目？
84785003
2022 02/25 11:05
預(yù)繳用 已交稅金。收入時(shí)用 銷項(xiàng)稅額，對(duì)嗎？
郭老師
2022 02/25 11:05
借應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
郭老師
2022 02/25 11:06
已交稅金可以改成應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅。 也可以不用修改。
84785003
2022 02/25 11:07
規(guī)范上是用已交稅金還是預(yù)交增值稅呀？
郭老師
2022 02/25 11:10
好，預(yù)交增值稅這個(gè)事。
84785003
2022 02/25 11:12
預(yù)交增值稅在借方對(duì)吧？
郭老師
2022 02/25 11:13
你好，對(duì)的是的，他是借方發(fā)生額。
84785003
2022 02/25 11:13
等年末時(shí)將預(yù)交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)簡(jiǎn)易計(jì)稅2個(gè)科目結(jié)轉(zhuǎn)平就可以吧
郭老師
2022 02/25 11:16
你好，次月申報(bào)了之后再抵扣。
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