問題已解決
庫存商品明細賬中,某些商品余額方向為貸方,數(shù)量為負數(shù),金額正數(shù),核對后數(shù)量沒有錯誤,只是出現(xiàn)負數(shù)。我找到原因是去年購買對方的貨物金額中扣除了給我們的加工費,想請教下怎么處理
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速問速答同學你好,加工費具體是什么情況
2022 02/25 21:41
84784968
2022 02/25 21:58
我們幫對方公司代加工一部分商品,對方付給我們代加工費。去年我們買了對方一起貨物,然后對方直接從這筆金額中把代加工費的金額扣除了,給我們開進的發(fā)票,現(xiàn)在導致我這庫存明細賬中數(shù)量是對的,但是金額負數(shù),現(xiàn)在體現(xiàn)在庫存明細賬中余額為貸方負庫存
文老師
2022 02/25 22:16
那也就是說您的成本金額沒有結(jié)轉(zhuǎn)的多,實際只是加工費的,應該少結(jié)轉(zhuǎn)成本的
84784968
2022 02/26 03:52
老師好,我打個比方吧,我們買A公司10件貨物金額100,A公司欠我們70加工費,對方直接給我們開的10件貨物金額30的發(fā)票,現(xiàn)在我?guī)齑婷骷氋~中數(shù)量是對的,金額這負數(shù)了,這個需要怎么調(diào)整?
文老師
2022 02/26 07:39
那您這是雙方都少確認收入了是吧
文老師
2022 02/26 07:40
應該是你還需要確認一部分收入,然后他們給您開70的加工費發(fā)票
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