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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，專票認(rèn)證的時(shí)候，逾期發(fā)票的認(rèn)證勾選跟正常一樣的操作嘛
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你好，同學(xué)，目前專票沒有認(rèn)證期限了，可以正常勾選抵扣
2022 02/28 11:14
84785007 
2022 02/28 11:17
我在抵扣勾選統(tǒng)計(jì)完成后，簽名的界面無法簽字，什么原因呢
小默老師 
2022 02/28 11:19
確認(rèn)簽字是必須在申報(bào)期進(jìn)行的，目前無法確認(rèn)。
84785007
2022 02/28 11:19
還是說我認(rèn)證的是20年的發(fā)票要在逾期抵扣里面才能統(tǒng)計(jì)簽字啊？老師我現(xiàn)在認(rèn)證的發(fā)票，國家稅務(wù)局系統(tǒng)操作完，然后下個(gè)月增值稅申報(bào)的時(shí)候就可以做留底稅額了吧，我還沒有銷項(xiàng)開出去
84785007
2022 02/28 11:19
我今天認(rèn)證完了，是我下個(gè)月一號(hào)-15號(hào)簽字就行了是嗎
84785007
2022 02/28 11:21
沒操作過認(rèn)證，老師能告訴我一下流程嗎？我單位還未有收入，想做留底稅額，申請(qǐng)退稅
小默老師
2022 02/28 11:45
在增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)上，找到發(fā)票進(jìn)行勾選，統(tǒng)計(jì)，等到下月申報(bào)期再進(jìn)行確認(rèn)簽字。下個(gè)月申報(bào)時(shí)就可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅了，銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)，那么就形成了留抵稅額。
84785007
2022 02/28 11:46
老師，那3.1-3.15還能勾選2月申報(bào)期發(fā)票嘛
小默老師
2022 02/28 11:47
下個(gè)月一號(hào)-15號(hào)簽字就可以，在申報(bào)增值稅報(bào)表之前
84785007
2022 02/28 11:49
當(dāng)月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)時(shí)，月末要做留底稅額分錄嘛？老師，分錄怎么做
小默老師
2022 02/28 11:56
3.1-3.15征期內(nèi)可以勾選2月份的發(fā)票的
小默老師
2022 02/28 12:13
月末形成留抵是不需要分錄的，應(yīng)交增值稅借方余額為留抵稅額
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