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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問下我們公司財(cái)務(wù)以前都沒有計(jì)提工資，直接做的費(fèi)用，公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，那需要補(bǔ)計(jì)提嗎？
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你好，借管理費(fèi)用貸銀行存款這么做的嗎？
2022 02/28 15:46
84784957 
2022 02/28 15:50
嗯，是這樣寫的
郭老師 
2022 02/28 15:51
你好，建議之前的就不要調(diào)整了，如果你計(jì)提的沒有問題的話可以。
84784957
2022 02/28 15:54
那現(xiàn)在開始計(jì)提就可以了是吧
郭老師
2022 02/28 15:55
可以的，今年開始你需要按月計(jì)提。
84784957
2022 02/28 15:56
如果今年開始計(jì)提，那還要不要補(bǔ)21年12月工資的計(jì)提呢，還是直接從22年1月工資開始計(jì)提呢？
郭老師
2022 02/28 15:57
好，當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的如果是去年12月份的，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付職工薪酬工資，借應(yīng)付職工薪酬，工資貸銀行存款。
84784957
2022 02/28 16:02
我現(xiàn)在做的1月賬，補(bǔ)計(jì)提2021年12月工資可以吧，我們是1月發(fā)的12月的工資
郭老師
2022 02/28 16:02
可以的，可以這么做。
84784957
2022 02/28 16:09
我這個(gè)系統(tǒng)上面沒有應(yīng)付職工薪酬科目，只有應(yīng)付工資，那可以把應(yīng)付工資修改為應(yīng)付職工薪酬嗎還是我重新新建一個(gè)科目？
郭老師
2022 02/28 16:11
沒有必要用應(yīng)付職工薪酬，把這個(gè)科目用應(yīng)付工資來代替就可以。
84784957
2022 02/28 16:12
好的 謝謝
郭老師
2022 02/28 16:15
不用客氣，工作愉快
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