問(wèn)題已解決

老師 還是剛剛那個(gè)問(wèn)題 這筆賬是去年12月做的 然后如果按您說(shuō)還款進(jìn)來(lái) 那今年1月還款進(jìn)來(lái) 可以嗎？

84784970| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 10:14
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東老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
可以啊，你一月份的時(shí)候把錢還了就行。
2022 03/01 10:15
84784970
2022 03/01 10:15
那我賬上怎么處理呢
東老師
2022 03/01 10:15
你賬上的話就借銀行存款貸其他應(yīng)收款
84784970
2022 03/01 10:18
但是去年做的是借：業(yè)務(wù)招待費(fèi) 貸 其他應(yīng)收
東老師
2022 03/01 10:18
我就現(xiàn)在就想知道你這筆錢是不是股東，拿去為公司的經(jīng)營(yíng)支出花了
84784970
2022 03/01 10:18
不是的話？
東老師
2022 03/01 10:19
如果不是的話，就不要這么做，直接做還款的會(huì)計(jì)分錄。
84784970
2022 03/01 10:20
所以問(wèn)題就是去年已經(jīng)做了這么一筆分錄 現(xiàn)在要怎么處理
東老師
2022 03/01 10:21
借其他應(yīng)收款貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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