問(wèn)題已解決

老師，員工離職當(dāng)月停社保需要給離職員全部繳納，但是社保局次月退了840元單位負(fù)責(zé)的部分養(yǎng)老保險(xiǎn)，退的是社保戶，未轉(zhuǎn)到公司戶，這個(gè)月公司繳納社保，就少繳了840，從社保戶扣了，這種帳怎么做呢

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/01 17:17
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)做往來(lái)就行
2022 03/01 17:18
84785006
2022 03/01 17:21
我們繳社保是正常做的，因?yàn)橥说腻X(qián)到了社保戶，所以也沒(méi)有管，這樣與實(shí)際繳納的不符，往來(lái)款怎么做呢
樸老師
2022 03/01 17:25
這個(gè)計(jì)入其他應(yīng)付款就可以
84785006
2022 03/01 17:26
沒(méi)有懂老師，能明確一點(diǎn)嗎，借什么貸什么
樸老師
2022 03/01 17:34
就是退回來(lái)的你們要是還給員工就做 借銀行 貸其他應(yīng)付款
84785006
2022 03/01 17:37
退的錢(qián)沒(méi)有回銀行賬戶，退到了社保局的帳上，有新員工繳社保就直接扣
樸老師
2022 03/01 17:43
同學(xué)你好 那就計(jì)入其他貨幣資金-社保局賬戶 這樣
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