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實(shí)務(wù)
問題已解決
1月做年結(jié)，需要把12月份數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)過來，老師是不是還要做分錄，分錄咋做，那個(gè)表看的出來
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你好，不需要特地做分錄，上年的期末數(shù)通過數(shù)據(jù)的結(jié)轉(zhuǎn)，自動(dòng)作為今年的期初數(shù)啊
2022 03/02 08:13
84785039 
2022 03/02 08:15
到底做不做嗎，
鄒老師 
2022 03/02 08:16
你好，本年利潤 結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配—未分配利潤的分錄是需要做的（這個(gè)本來就需要在年結(jié)之前完成?。?/div>
84785039
2022 03/02 08:19
我沒做這筆分錄
鄒老師
2022 03/02 08:19
你好，那就需要補(bǔ)做的
84785039
2022 03/02 08:21
年結(jié)前兩天才做，系統(tǒng)的年結(jié)，我1月份做分錄
鄒老師
2022 03/02 08:21
（是針對這個(gè)回復(fù)有什么疑問嗎）
84785039
2022 03/02 08:22
沒有，可以這樣做嗎
84785039
2022 03/02 08:22
沒有，可以這樣做嗎
鄒老師
2022 03/02 08:23
你好，你所指的這樣做，具體是如何做呢
84785039
2022 03/02 09:03
沒有做咋辦呢
鄒老師
2022 03/02 09:04
你好，沒有做，需要補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)分錄啊
84785039
2022 03/02 09:04
分錄咋做了老師
鄒老師
2022 03/02 09:04
你好
借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
或相反分錄
84785039
2022 03/02 09:06
做到1月有沒影響，有盈利
鄒老師
2022 03/02 09:06
你好，沒有影響，補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)處理就是了?
84785039
2022 03/02 09:09
有盈利分錄咋做
鄒老師
2022 03/02 09:09
你好
借：本年利潤 ?，貸：利潤分配—未分配利潤
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