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問題已解決
老師，您好，甲方替我們代墊的材料款多付了11萬，我們又給甲方退回去了，這筆分錄應該怎么做啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
借應付賬款貸其他應付款，甲公司
借其他應付款、甲公司貸銀行存款。
2022 03/02 17:33
84784978 
2022 03/02 17:37
我之前的分錄沒有做其他應付款，也可以這樣做嗎~
郭老師 
2022 03/02 17:38
你好，這不是讓你補上了，第一個分錄是補的。
84784978
2022 03/02 17:49
老師，那我這個應付賬款的借方，如果沒有入庫的發(fā)票，只能一直掛著嗎
郭老師
2022 03/02 17:50
你好，貨物沒有到的一直掛賬就可以。
84784978
2022 03/02 17:56
哦，貨物已經到了工地，但是發(fā)票是開給甲方了，這種情況就一直掛著預付嗎，有辦法能把預付也沖了嗎
郭老師
2022 03/02 17:57
這個是你銷售出去了嗎
是的話借庫存商品貸，預付賬款或者是應付賬款。
借銀行存款貸主營業(yè)務收入應交稅費，
借主營業(yè)務成本貸庫存商品。
84784978
2022 03/02 18:06
老師，我這樣做行嗎
郭老師
2022 03/02 18:09
最后一個科目是哪一個？
84784978
2022 03/02 18:12
這個合同，是甲方和我們簽的銷售空調帶安裝的服務，但是需要我們支付的材料成本，甲方替我們付了，供應商把發(fā)票也開給甲方了，但是甲方又多付了材料款，我們又給甲方退回去了，這個挺繞的，我不知道該怎么做了
最后一個科目是哪一個？ 銀存
郭老師
2022 03/02 18:13
那這個空調應該開給你們單位。
郭老師
2022 03/02 18:13
可以委托甲方付款，但是這個發(fā)票應該開給你們單位，屬于你們單位的成本。
84784978
2022 03/02 18:17
我們應該給甲方開100萬的發(fā)票，但是老板讓供應商直接開給甲方了，我們這邊沒成本，只有收入了
郭老師
2022 03/02 18:17
那你問下對方成本已經開給他了，你們開給他的收入可不可以減少？
84784978
2022 03/02 18:30
現在甲方給我們打款90萬，但我們給甲方直接開票是50萬，其余的發(fā)票，是供應商直接開給甲方了，我們公司直接支付的材料款，我都入了庫存商品了，現在需要沖抵甲方代墊的材料款，應該怎么做呢
郭老師
2022 03/02 18:31
借銀行存款貸預收賬款90，借主營業(yè)務成本，50貸銀行存款，
借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，
剩下的錢你們支付給對方企業(yè)，
借預收賬款貸銀行
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