問(wèn)題已解決

老師，您好！我申報(bào)2021年3季度增值稅的時(shí)候，最后申報(bào)的數(shù)據(jù)是-791.48，那我下季度要繳納增值稅了是940.59，那我是不是要在預(yù)繳一欄里填上791.48？

84785030| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/02 17:54
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，對(duì)的是的，是這么做的。 預(yù)繳是自動(dòng)出現(xiàn)的，他填寫不了。
2022 03/02 17:55
84785030
2022 03/02 17:58
但上海地區(qū)不是的，不是自動(dòng)出現(xiàn)的，是自己填的，因?yàn)楫?dāng)季度有稅務(wù)局代開(kāi)的專票，我只填了代開(kāi)專票的稅額，把940.59全額繳納了，那我原來(lái)稅務(wù)局應(yīng)退的稅額該怎么處理呢？
郭老師
2022 03/02 18:01
你的應(yīng)補(bǔ)稅款退回來(lái)了沒(méi)有？
郭老師
2022 03/02 18:01
沒(méi)有退的話，預(yù)繳的可以自己填寫。
84785030
2022 03/02 18:02
沒(méi)有退回來(lái)，那我下次申報(bào)的時(shí)候再填上去可以嗎？
郭老師
2022 03/02 18:05
好對(duì)的是的是這么做的。
84785030
2022 03/02 18:07
已經(jīng)過(guò)去這么久，還可以的嗎？
郭老師
2022 03/02 18:08
可以的，你可以填寫試一下，到時(shí)候比對(duì)不通過(guò)的時(shí)候，你再找你稅務(wù)局給你維護(hù)。
84785030
2022 03/02 18:12
好的，謝謝老師！
郭老師
2022 03/02 18:15
不用客氣，工作愉快。
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~