問(wèn)題已解決

老師，你好！上年12月收到一筆錢：借：銀行100 貸：應(yīng)收賬款-A公司100；未開(kāi)票收入借：應(yīng)收賬款-A公司100 貸：工程結(jié)算收入 91.74 銷項(xiàng)稅額 8.26 ； 2、今個(gè)月開(kāi)票卻是另處一公司（執(zhí)法局）：紅沖未開(kāi)上年12月未開(kāi)票收入：借：應(yīng)收賬款-A公司-100 貸：工程結(jié)算收入 -91.74 銷項(xiàng)稅額 -8.26 開(kāi)票時(shí)：借：應(yīng)收賬款-執(zhí)法局100 貸：工程結(jié)算收入 91.74 銷項(xiàng)稅額 8.26 1、是執(zhí)法局開(kāi)票，之前收錢是A公司，分錄應(yīng)該怎么平？

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/03 09:08
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? 那你這個(gè)執(zhí)法局與A公司有什么關(guān)系嗎?
2022 03/03 09:14
84784998
2022 03/03 09:22
有關(guān)聯(lián)，如果做一筆對(duì)沖之前的應(yīng)收賬款收錢-A公司摘要應(yīng)該怎么表達(dá)？
meizi老師
2022 03/03 09:24
?你好； 有關(guān)系的話 最好是有一個(gè)證明資料證明 。然后去 沖A公司即可 。摘要寫描述好兩個(gè)公司的 關(guān)系? 沖往來(lái)科目即可??
84784998
2022 03/03 09:28
沖A公司是：借：應(yīng)收賬款A(yù)公司-100（在貸方） 貸：應(yīng)收賬款-執(zhí)去局100？對(duì)沖摘要我不知道怎么表達(dá)？
meizi老師
2022 03/03 09:34
?你好；? ? ?是的。對(duì)沖摘要寫? 沖執(zhí)法局和A公司往來(lái)
84784998
2022 03/03 10:16
收款時(shí)是收工程款的哦，應(yīng)該不屬于對(duì)沖往來(lái)？
meizi老師
2022 03/03 10:20
?你好； 你們上面不是要沖? ? ?應(yīng)收賬款的往來(lái)明細(xì)嗎? ?
84784998
2022 03/03 10:44
上紅沖，不然不平啊
meizi老師
2022 03/03 10:46
?你好；? ?所以就寫? 摘要對(duì)沖 兩個(gè) 明細(xì)科目即可? （?沖執(zhí)法局和A公司往來(lái)?）
84784998
2022 03/03 11:48
直接寫紅沖幾月幾號(hào)憑證可以吧？
meizi老師
2022 03/03 11:53
?你好；? 可以的。? ? ?摘要你自己寫清楚 你看得懂什么業(yè)務(wù) 就行了。? ??
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