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公司成立一直沒有開始營業(yè)，產(chǎn)生的工資，辦公費，社醫(yī)保都計入開辦費？等有銷賬了，再計入對應的科目對嗎？
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你好，你做到的是管理費用開辦費嗎？如果是的話，營業(yè)了之后正常做營業(yè)的賬務處理就可以的，這部分金額不用管。
2022 03/03 14:12
84785036 
2022 03/03 14:17
我們公司去年12月成立，資金沒到位，員工社醫(yī)保沒有實際繳納，我先計提。2月補繳納社醫(yī)保，其中工傷保險不能補交去年12月的款，可是這部分錢我已經(jīng)在去年計提了，這樣怎么調(diào)賬呢
84785036
2022 03/03 14:17
這部分金額就放在開辦費里是嗎
郭老師 
2022 03/03 14:19
對的是的，不需要調(diào)整，就是做管理費用，開辦費。
84785036
2022 03/03 14:20
去年計提的款，不需要交了，怎么處理了
郭老師
2022 03/03 14:22
紅沖就可以的，之前的分錄不變，金額是負數(shù)。
84785036
2022 03/03 14:38
需要有以前年度損益調(diào)整科目嗎
郭老師
2022 03/03 14:40
你好，如果今年一月份二月份你們還是在開辦費的話，這種不影響用管理費用沖就行。
84785036
2022 03/03 14:44
還是開辦費哦
84785036
2022 03/03 14:44
好的，明白了，謝謝老師
郭老師
2022 03/03 14:44
不用客氣，工作愉快。
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