問題已解決

@冉老師，周一需要截圖給你看下匯算清繳申報

84785025| 提問時間：2022 03/07 11:01
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務核算及分析
你好，學員?？梢缘?，截圖發(fā)我一下
2022 03/07 11:17
84785025
2022 03/07 11:20
老師看是調5000表哪個位置
84785025
2022 03/07 11:33
老師在嗎？
冉老師
2022 03/07 12:56
調整105000附表的，用差額除以稅率調整
84785025
2022 03/07 13:00
是退稅金額3633.64/0.025等于145337.6按這個金額去調增105000附表哪里呢？
冉老師
2022 03/07 13:05
是的，學員，你說的很對的
84785025
2022 03/07 13:06
調附表填在哪里呢？
冉老師
2022 03/07 13:07
有個其他項目，填寫在稅收金額那里
84785025
2022 03/07 13:12
好多其他項目，是填在一.收入類調整項目的其他？還是二.扣除類調整項目里面的其他？還是后面的其他？具體還是請老師說一下哈，麻煩您了
冉老師
2022 03/07 13:13
是填在一.收入類調整項目的其他
84785025
2022 03/07 13:16
是這樣填嗎？這個金額算的對嗎？
冉老師
2022 03/07 13:16
這個金額就是你們要退稅的，除以稅率
84785025
2022 03/07 13:17
我算出來的這個金額對嗎？這樣是不是就不存最后匯算清繳退稅的？
冉老師
2022 03/07 14:10
這樣的話，不存在，學員，可以測算一下
84785025
2022 03/07 14:11
是的，最后應補應退稅額為零啦，這個不會有啥問題，到時系統(tǒng)會預警吧？
冉老師
2022 03/07 15:49
這個不會的，學員，正常的
84785025
2022 03/07 16:03
好的 非常感謝老師給我解決了大問題，以后有其他匯算清繳問題是不是?？梢园啬。?/div>
冉老師
2022 03/07 16:05
可以的，學員，直接@老師即可的
84785025
2022 03/07 16:07
好的 感謝感謝
冉老師
2022 03/07 16:09
不客氣，祝你工作順利，學員
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