問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)留底有200萬(wàn)已經(jīng)抵扣了。想清了這些留底。怎么做？

84784950| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/07 16:12
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，當(dāng)時(shí)的留底科目在哪個(gè)里面掛著？
2022 03/07 16:12
84784950
2022 03/07 16:14
在進(jìn)項(xiàng)稅額里掛著呢
郭老師
2022 03/07 16:17
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅， 貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84784950
2022 03/07 16:17
老師。是實(shí)際留底就是200多萬(wàn)
84784950
2022 03/07 16:18
稅務(wù)局說(shuō)留底太大
郭老師
2022 03/07 16:18
你好，你做上面的分錄看下哪些科目還有余額。
84784950
2022 03/07 16:18
只能做收入了吧？
郭老師
2022 03/07 16:19
時(shí)機(jī)你們就有這些留底嗎？看一下有沒(méi)有無(wú)票收入。
84784950
2022 03/07 16:23
有。實(shí)際就是隱瞞收入了
郭老師
2022 03/07 16:24
建議你們還是做一部分無(wú)票收入。
84784950
2022 03/07 16:24
做無(wú)票收入。老板還要基本平進(jìn)平出。做1738.46的含稅收入。成本1530.46? 交2萬(wàn)的所得稅，這樣可以不
郭老師
2022 03/07 16:25
可以的，可以這么做的。
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