00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
你好，老師，我21年的其他應(yīng)付款，其他應(yīng)收款做錯(cuò)了，我可以反結(jié)賬從坐嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，那你不如直接在今年調(diào)整，如果你調(diào)整了你的資產(chǎn)負(fù)債表是不是有影響，你申報(bào)給稅務(wù)局的就不一致了。
2022 03/08 12:26
84785001 
2022 03/08 12:28
哦哦，是1月份已經(jīng)申報(bào)了，我那在1月調(diào)整
84785001
2022 03/08 12:29
我這個(gè)其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款就是我們網(wǎng)絡(luò)測試來回轉(zhuǎn)賬，我可以其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款對沖嗎
郭老師 
2022 03/08 12:32
可以的，可以這么做的。
84785001
2022 03/08 14:10
老師，現(xiàn)在找到原因是是11月份其他應(yīng)付款2000.49沖減其他應(yīng)收款沒沖減上，1月份我做完賬，其他應(yīng)收款沒有余額，其他應(yīng)付款余額是9056.39，其他應(yīng)付款實(shí)際余額應(yīng)該是11056.88，少了這2000.49，我2月份要怎么調(diào)整能給他調(diào)回來？
郭老師
2022 03/08 14:17
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款。
84785001
2022 03/08 14:18
謝謝老師
郭老師
2022 03/08 14:20
不用客氣，工作愉快
84785001
2022 03/08 14:32
老師，這么調(diào)其他應(yīng)收款不就有余額了嗎？其他應(yīng)收款余額應(yīng)該是0呀？
郭老師
2022 03/08 14:32
沖減其他應(yīng)收款沒沖減上，1月份我做完賬
那你說的這個(gè)是什么意思？
郭老師
2022 03/08 14:33
你這個(gè)意思應(yīng)該就是其他應(yīng)收款有余額，然后你想用其他應(yīng)付款沖減，結(jié)果沒有沖減上。那你跨年再充錢和當(dāng)年是一樣的。
84785001
2022 03/08 14:35
就是11月份時(shí)候，我想用其他應(yīng)收款9000多，沖其他應(yīng)付款2000.49沒沖上
84785001
2022 03/08 14:35
我是這么做的
郭老師
2022 03/08 14:38
借其他應(yīng)收款貸其他應(yīng)付款，這樣你的其他應(yīng)付款不就沒有余額了？
84785001
2022 03/08 14:44
老師，就是這樣我每個(gè)月其他應(yīng)收應(yīng)付，都用下個(gè)月其他應(yīng)收應(yīng)付沖減，由于我11月那么做錯(cuò)了，所以導(dǎo)致我12月份其他應(yīng)收款還有1822.51，其他應(yīng)付款是10897.98，實(shí)際上其他應(yīng)付款應(yīng)該是11075.96。
郭老師
2022 03/08 14:47
你好，其他應(yīng)收款在借方嗎？如果是的話，借其他應(yīng)付款貸其他應(yīng)收款。
84785001
2022 03/08 14:56
是在借方，沖哪個(gè)數(shù)呢
郭老師
2022 03/08 14:58
你好，1822.51
沖這個(gè)金額的，讓其他應(yīng)收款沒有余額。
84785001
2022 03/08 15:03
老師，在1月我把這個(gè)數(shù)充了，1月份本月也有測試轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)進(jìn)的，其他應(yīng)收款1822.51已經(jīng)沖沒了沒有余額了，其他應(yīng)付款還是少2000.49，應(yīng)該怎么調(diào)整呀
郭老師
2022 03/08 15:03
好，那你需要找一下原因，哪一個(gè)科目多了。
閱讀 105
描述你的問題，直接向老師提問
659
意見反饋
