問(wèn)題已解決

老師晚上好！ 我導(dǎo)出利潤(rùn)分配~未分配利潤(rùn)總賬的期初余額和我期初設(shè)置的余額對(duì)不上，這是哪里出問(wèn)題了呢？

84785021| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/08 20:45
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)職稱
同學(xué)您好，可以截圖看一下嗎？
2022 03/08 20:52
84785021
2022 03/08 20:54
老師，我現(xiàn)在外面，等會(huì)回去截圖，不會(huì)關(guān)掉對(duì)話吧？
文老師
2022 03/08 20:56
您好，不會(huì)的，您晚點(diǎn)發(fā)我就好
84785021
2022 03/08 21:26
我11月份開(kāi)始接賬，利潤(rùn)分配的貸方是597408.83，導(dǎo)出總賬的數(shù)卻是635529.19，不知道是哪里的問(wèn)題？
文老師
2022 03/08 21:46
那您具體看下明細(xì)賬呢
84785021
2022 03/08 22:01
老師，我是不是把利潤(rùn)分配和未分配利潤(rùn)的期搞反了呀？
文老師
2022 03/08 22:14
您這年初的時(shí)候是對(duì)的
文老師
2022 03/08 22:15
您這一個(gè)利潤(rùn)分配的總賬，一個(gè)是利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)的明細(xì)賬是嗎
84785021
2022 03/08 22:18
對(duì)的，搞得我都看糊涂了。
文老師
2022 03/08 22:22
您總賬和明細(xì)賬的本來(lái)就不一定是一致的，除非只有一個(gè)明細(xì)的情況下才可能一致
84785021
2022 03/08 22:31
那我就不管了吧
文老師
2022 03/08 22:36
可以的，期初未分配利潤(rùn)加本期利潤(rùn)等于期末未分配利潤(rùn)就可以
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