問題已解決

新公司去年成立，然后今年才請財務(wù)，去了發(fā)現(xiàn)，流水不是實際銀行流水，只是日常自己記錄的收支表，摘要不全，票據(jù)也不全，問老板，老板也不記得了，反正錢是出去了，在線等，這個問題我究竟該怎么辦，這樣我應(yīng)該要怎么建賬入賬

84785009| 提問時間：2022 03/08 22:23
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好，這種情況就在今年把業(yè)務(wù)補齊。
2022 03/08 22:24
84785009
2022 03/08 22:35
把業(yè)務(wù)補齊，不是很理解，可以舉例子嗎，因為都是去年發(fā)生的，基本都是支出的報銷
徐悅
2022 03/09 06:40
建賬晚，就會這樣的。 借，以前年度損益調(diào)整 貸，現(xiàn)金或者銀行存款
84785009
2022 03/09 07:51
差異的金額全部入以前年度損益調(diào)整，是這樣嗎，
徐悅
2022 03/09 07:58
嗯，是這樣的，只要涉及損益的就計入以前年度損益調(diào)整
84785009
2022 03/09 08:21
比如說，這筆流水記了2000元，只有1500元是能找出相關(guān)票據(jù)的，就正常入費用或其他，剩下不知道用去干嘛的5000元就入到以前年度損益調(diào)整，是這樣嗎，
徐悅
2022 03/09 08:22
不是這樣的，是有單據(jù)的部分計入以前年度損益調(diào)整，沒有單據(jù)的，不能入賬
84785009
2022 03/09 08:40
有單據(jù)的全部入到以前年度損益調(diào)整，沒有單據(jù)的不能入，那錢都出去了，這個要怎么處理，。那我現(xiàn)在建賬，日期該怎么選擇，選2022年三月份嗎，還是可以選擇去年有業(yè)務(wù)開始的時間
徐悅
2022 03/09 08:55
去年的業(yè)務(wù)多不多?。?/div>
84785009
2022 03/09 09:02
截止12月30日160萬，都是支出，買設(shè)備，裝修，買原材料等等，是木材加工廠，還沒沒有收入
徐悅
2022 03/09 09:12
好的，老師明白了。你這樣操作吧，從去年有業(yè)務(wù)開始做賬。按正確的期間處理業(yè)務(wù)吧，因為金額有點大
84785009
2022 03/09 09:16
那這樣剛剛說單子沒有的事情，那是不是幾乎每一筆都涉及到以前年度損益調(diào)整了？
徐悅
2022 03/09 09:49
沒有單據(jù)的，沒辦法入賬的。稅法不允許入賬，即使你入賬了，做匯算清繳都要調(diào)整出來的。
徐悅
2022 03/09 09:49
我重新說，從去年開始建賬，不涉及以前年度損益調(diào)整。 按照正常業(yè)務(wù)處理。
徐悅
2022 03/09 09:50
如果本年處理去年的業(yè)務(wù)，才會涉及以前年度損益調(diào)整
徐悅
2022 03/09 09:50
這是兩個思路，選擇一條就可以，老師建議你去年開始建賬這樣處理
84785009
2022 03/09 09:55
那已經(jīng)出去的這些款，咋辦，畢竟錢已經(jīng)出去了，也要不回來了，老板也不可能墊錢，
徐悅
2022 03/09 09:56
那就用收據(jù)入賬，匯算清繳的時候把沒有發(fā)票的都調(diào)整出去
84785009
2022 03/09 09:58
還有一個問題，，，如果錢也不知道用去干啥了，單子更加沒有了，就知道錢出去了，，，這個怎么弄，自己編嗎，收據(jù)都不懂編什么
徐悅
2022 03/09 10:00
意思用現(xiàn)金花出去的嗎？如果銀行存款花出去的，有銀行回單可以掛往來賬
84785009
2022 03/09 10:01
都有，微信支付寶銀行三種混合，都有，回單也對不上是哪天記數(shù)的，他的收支表可能是幾天加一起記數(shù)的
徐悅
2022 03/09 10:07
稅法上要求按照實際業(yè)務(wù)記賬。是他花的，沒有單據(jù)，相當(dāng)于他沒有報銷，那就掛往來賬
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