問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師：2021年賬已經(jīng)結(jié)了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)有一筆2021年度的辦公房屋租賃費(fèi)60000元未在賬面上入賬，也未計(jì)提。還能怎么補(bǔ)救計(jì)入2021年度費(fèi)用中？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/08 22:24
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徐悅
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，今年做分錄，計(jì)入以前年度損益調(diào)整。
2022 03/08 22:25
84785008
2022 03/08 22:36
在2022年1月賬上補(bǔ)提：借：以前年度損益調(diào)整 貸：其他應(yīng)付款 借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整 借其他應(yīng)付款 貸 銀行存款。是這樣的分錄嗎？這個(gè)以前年度損益調(diào)整最終影響的未分配利潤(rùn)，會(huì)影響到2021年利潤(rùn)總額嗎？
徐悅
2022 03/09 06:41
影響的是未分配利潤(rùn)，沒(méi)有通過(guò)2021年的利潤(rùn)總額。
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