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如果去年暫估成本，是按價稅合計入的賬，借，主營業(yè)務(wù)成本，貸，應(yīng)付賬款-暫估應(yīng)付款 今年發(fā)票回來了，有專票有普票，我怎么做賬
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你好，同學(xué)。
那你先把原暫估沖紅，然后按發(fā)票做正確 分錄處理。
2022 03/09 09:50
84784949 
2022 03/09 09:54
那我2021年的成本高，我2022年的成本就低了
84784949
2022 03/09 09:54
因為專票那塊，有進(jìn)項
84784949
2022 03/09 09:54
我該怎么處理
陳詩晗老師 
2022 03/09 10:08
就不影響，首先你把你之前的那個給他沖掉沖掉，然后發(fā)票你收到專票，你就正常確認(rèn)成本和進(jìn)項就行了。就相當(dāng)于你之前那個數(shù)據(jù)本身就是錯的，現(xiàn)在發(fā)票收到，按照正確的數(shù)據(jù)來做一個輸入分錄就行。
陳詩晗老師
2022 03/09 10:09
還有就是如果說你是企業(yè)準(zhǔn)則，你把那個以主營業(yè)務(wù)成本用了以前年度損益調(diào)整科目替代，因為你不能去影響本年的利潤。
84784949
2022 03/09 10:30
不用以前年度損益代替主營業(yè)務(wù)成本，因為我做那一筆時就在2021年12月做的
陳詩晗老師
2022 03/09 10:32
哦那不用那就正常做就行了。
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