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@冉老師，在嗎？外地項(xiàng)目預(yù)繳后，匯算清繳申報(bào)怎么填申報(bào)??？

84785025| 提問時(shí)間：2022 03/09 17:00
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，學(xué)員，老師剛看到，有什么問題嗎
2022 03/09 19:09
84785025
2022 03/09 19:41
就是21年11月份武漢成立的一般納稅人勞務(wù)公司，11月沒開票，就12月開了245000的簡(jiǎn)易計(jì)稅的專票，這個(gè)項(xiàng)目所在地再外地湖南，武漢這邊12月開245000的發(fā)票后12月在湖南預(yù)繳了400多塊錢的企業(yè)所得稅，現(xiàn)在匯算清繳做完后顯示需要退稅200多，今天稅務(wù)局打電話說沒看到我交稅的記錄
84785025
2022 03/09 19:42
說今年做的工商年報(bào)和我做的匯算清繳收入不一致，這個(gè)收入說的是利潤(rùn)表里的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入嗎？
冉老師
2022 03/09 21:39
這個(gè)收入說的是利潤(rùn)表里的累計(jì)營(yíng)業(yè)收入
冉老師
2022 03/09 21:39
可以跟稅務(wù)局解釋是預(yù)繳的
84785025
2022 03/09 21:42
是啊，可是為什么說我匯算清繳的收入是1萬萬多，工商年報(bào)的收入是2萬多，這個(gè)匯算清繳是我做的是利潤(rùn)總額是2萬多，這個(gè)不是收入啊，收入是245000啊，真搞不懂那個(gè)專管員說的是啥收入
84785025
2022 03/09 21:43
預(yù)繳稅款在匯算清繳填申報(bào)的時(shí)候不需要特殊填什么地方吧？
冉老師
2022 03/09 21:44
你們匯算清繳的，營(yíng)業(yè)收入金額填寫的多少
冉老師
2022 03/09 21:45
可以把這個(gè)填寫的，截圖給他看看
84785025
2022 03/09 21:47
我提交的匯算清繳他那邊看不到我的收入和預(yù)繳的企業(yè)所得稅嗎？這么感覺解釋不通一樣
冉老師
2022 03/09 21:48
你好，學(xué)員，這個(gè)系統(tǒng)是都能看到了
84785025
2022 03/09 21:50
是啊，我就怕我自己填錯(cuò)了，我是按利潤(rùn)表來填的開票金額是營(yíng)業(yè)收入，這個(gè)是沒問題的吧？
冉老師
2022 03/09 21:51
你好，學(xué)員，這個(gè)沒問題的，填寫的沒錯(cuò)
84785025
2022 03/09 21:55
那專管員說的收入是利潤(rùn)總額1萬多這個(gè)也能叫收入嗎？認(rèn)為是交企業(yè)所得稅的收入嗎？
冉老師
2022 03/09 21:56
這個(gè)不是收入的，這個(gè)是利潤(rùn)，可以跟專管員解釋一下，可能看錯(cuò)了
84785025
2022 03/09 21:58
好的，感謝老師，那這個(gè)預(yù)繳稅款，在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候沒什么特殊需要調(diào)整的項(xiàng)目吧？這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅款都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來的吧？
冉老師
2022 03/09 22:04
這個(gè)預(yù)繳稅款，在匯算清繳申報(bào)的時(shí)候沒什么特殊需要調(diào)整的項(xiàng)目
冉老師
2022 03/09 22:05
本地預(yù)交是自動(dòng)帶出來的，但是異地預(yù)交不一定的
84785025
2022 03/09 22:16
是啊，那這個(gè)異地項(xiàng)目異地預(yù)繳400多我匯算清繳的時(shí)候也自動(dòng)帶出來，扣掉利潤(rùn)總額1萬多應(yīng)交的稅額就還顯示退稅200多，這個(gè)是不是就自動(dòng)帶出來了？
冉老師
2022 03/09 22:20
是的，這樣的話，是自動(dòng)帶出來的
84785025
2022 03/10 10:32
老師，匯算清繳里填利潤(rùn)表，這個(gè)是21年新成立的公司，本年累計(jì)金額是填利潤(rùn)表里的本年累計(jì)金額，上年金額是不是都填零?。?/div>
冉老師
2022 03/10 10:32
本年累計(jì)金額是填利潤(rùn)表里的本年累計(jì)金額，上年金額是都填零
84785025
2022 03/10 14:33
嗯，這個(gè)上年金額因?yàn)槭切鹿揪褪嵌继盍?，這個(gè)是對(duì)的吧？
冉老師
2022 03/10 14:40
新公司的話，上年都是零，沒問題的
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