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實(shí)務(wù)
問題已解決
發(fā)現(xiàn)以前會(huì)計(jì)做賬社保沒有計(jì)提也沒有把個(gè)人承擔(dān)的部分分出來，工資也不扣社保發(fā)放，怎么調(diào)整？
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你好 ；? ? 社保是 怎么走科目的。 全部計(jì)入費(fèi)用去了 。? 那意思個(gè)人社保是單位來承擔(dān)嗎？? ?發(fā)下之前分錄來看看?
2022 03/10 14:03
84785032 
2022 03/10 14:08
就直接借：管理費(fèi)用—社保 貸：銀行存款 發(fā)工資時(shí)就借：管理費(fèi)用—職工薪酬 貸：庫存現(xiàn)金 后面附的工資單有扣社保跟公積金的，本來應(yīng)該是按扣完后的那個(gè)數(shù)字發(fā)的，結(jié)果會(huì)計(jì)直接按扣前那個(gè)數(shù)字做了
meizi老師 
2022 03/10 14:13
?你好；? ? ?現(xiàn)在就做? ? ?借 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保? 貸 管理費(fèi)用 -社保? ?； 然后 工資不扣除? ?個(gè)人社保做 ：借營業(yè)外支出-個(gè)人社保貸? ?其他應(yīng)收款-個(gè)人社保?
84785032
2022 03/10 14:14
好幾年的賬都是這樣做的
84785032
2022 03/10 14:17
查了下之前的分錄好多做的都不行
meizi老師
2022 03/10 14:20
?你好；? ? ?自己去統(tǒng)計(jì)一個(gè)明細(xì)表 ；然后一起調(diào)整下? ?
84785032
2022 03/10 14:22
不調(diào)之前的賬可以嗎？還是一定要調(diào)整過來，幾年的賬現(xiàn)在來調(diào)，報(bào)表要做調(diào)整嗎
meizi老師
2022 03/10 14:26
?你好； 一定調(diào)整過來。 因?yàn)槟阌绊懥死麧櫤退枚惲恕?報(bào)表和申報(bào)表都要改哈? ?
84785032
2022 03/10 14:37
工資不扣除不是多發(fā)了工資嗎
meizi老師
2022 03/10 14:44
?你好； 是的。? ? 或者是單位自己說了公司承擔(dān) 也會(huì)不扣除。 公司費(fèi)用 就會(huì)增加支出的? ?
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