問題已解決

老師好，因為稅務(wù)問題讓調(diào)整20年度的企業(yè)所得稅匯算清繳報表，補(bǔ)繳了稅款和滯納金，現(xiàn)在不清楚賬務(wù)處理應(yīng)該怎么處理。麻煩老師可以說下嗎

84784984| 提問時間：2022 03/11 08:51
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費—企業(yè)所得稅 ，營業(yè)外支出—滯納金，?貸：銀行存款
2022 03/11 08:53
84784984
2022 03/11 09:02
謝謝老師，?以前年度損益調(diào)整當(dāng)時不轉(zhuǎn)到本年利潤嘛嗎？是年末再轉(zhuǎn)嗎？
鄒老師
2022 03/11 09:03
你好，結(jié)轉(zhuǎn)的分錄是 借：利潤分配—未分配利潤，貸：以前年度損益調(diào)整?
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