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老師，購稅控盤的專票，增值稅申報怎么操作

84785007| 提問時間：2022 03/11 09:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
2022 03/11 09:41
84785007
2022 03/11 09:41
一般納稅人，可以全額抵扣是吧？怎么操作呢，本月的進項大于銷項
84785007
2022 03/11 09:42
本月這張發(fā)票認證嘛認證嘛？
bamboo老師
2022 03/11 09:42
本月的進項大于銷項? 可以暫時不填寫 等銷項大于進項的時候才填寫 附表四 減免稅明細表 主表23欄
84785007
2022 03/11 09:47
那我這張專票要認證嘛？有銷項的時候要認證還是不認證？
bamboo老師
2022 03/11 09:47
認證的時候做勾選不抵扣操作
84785007
2022 03/11 09:49
勾選不抵扣，那在表四和主表23欄填這張專票的總額是嗎？（專票金額141.59+進項18.41=160
84785007
2022 03/11 10:01
老師還在嘛
bamboo老師
2022 03/11 10:05
是的 全額抵扣 就是價稅合計金額
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