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“提問”老師好！想問下我們是生產(chǎn)制造業(yè)，生產(chǎn)奶茶，在抖音上賣，我們會付抖音推廣費，抖音給我們開服務費發(fā)票，同時我們也給抖音開6%服務費發(fā)票，我們開的發(fā)票怎么做賬，是其他業(yè)務收入嗎，那么結轉成本，怎么做呢？
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你好；? ? ?你開的發(fā)票? 不是主營做 借銀行存款貸其他業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅。? 借其他業(yè)務成本 -工資貸應付職工薪酬-工資? ?
2022 03/11 11:18
84785033 
2022 03/11 11:24
我們沒有支付工資關鍵，應該是推廣費中間的差額我們用開票形式替代
meizi老師 
2022 03/11 11:33
?你好 ；? ? ?那你員工不 去做服務 嗎 ？? 你們做推廣費不涉及人員部分嗎? ?
84785033
2022 03/11 11:34
需要人員去運營
84785033
2022 03/11 11:37
但是這些都是銷售人員去做的事，不另外再付一筆錢給他們
meizi老師
2022 03/11 11:46
? 那就是這些計入成本去? ；? ?自己員工做成本去處理的? ?
84785033
2022 03/11 11:47
分錄怎么做
meizi老師
2022 03/11 11:53
你好；你開的發(fā)票? 不是主營做 借銀行存款貸其他業(yè)務收入； 應交稅費-應交增值稅。? 借其他業(yè)務成本 -工資貸應付職工薪酬-工資? ? ?借? ?應付職工薪酬-工資 貸銀行存款??
84785033
2022 03/11 11:55
好的，謝謝老師
meizi老師
2022 03/11 11:59
?沒事的；? 希望能幫到你； 滿意請給予評價??
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