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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，25欄，30欄，31欄是什么意思
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你好，這個(gè)25欄是上一個(gè)月的應(yīng)補(bǔ)稅款。
如果你是正常交稅的，30藍(lán)和25欄是填寫一樣的。證明你正常交稅了
如果你沒(méi)有正常交稅，在31欄里面填寫。
2022 03/11 15:03
84784956 
2022 03/11 15:09
老師，我沒(méi)懂。去年10月份到12月份三個(gè)月緩稅6個(gè)月。今年1月份申報(bào)的時(shí)候繳納了今年1月份和去年10月份的稅款，因?yàn)槿ツ?0月份的到1月份到期繳納。我就繳納了。繳完稅政策又出來(lái)了，去年10月份的稅又要退回。繼續(xù)延緩6個(gè)月。讓我去稅務(wù)前臺(tái)辦理退稅。我還沒(méi)去辦理。我這種情況應(yīng)該是正常交稅吧。30欄和25欄顯示的金額不一樣。我不知道25欄的是什么情況。上一個(gè)月的稅款已繳納。為啥還要補(bǔ)
郭老師 
2022 03/11 15:14
你好不一致，沒(méi)有關(guān)系的，你應(yīng)該就是填寫一半的金額。
84784956
2022 03/11 15:22
老師，25行是指全部未交的增值稅，還是包含附加稅等未繳納的所有稅款
郭老師
2022 03/11 15:25
你好，這里只是包含增值稅。
84784956
2022 03/11 15:54
老師，黃色的這兩欄實(shí)際上是不是不用再去修改的。申報(bào)表自己帶出的數(shù)據(jù)
郭老師
2022 03/11 15:54
25欄是自動(dòng)出來(lái)的，但是我們這邊30藍(lán)都是自己填寫。
84784956
2022 03/11 15:57
我這30欄也是自動(dòng)帶出的，就是我上個(gè)月繳納的稅款 30欄+31欄都是我上個(gè)月繳納的稅款。把我給整不會(huì)了
郭老師
2022 03/11 16:01
那你核對(duì)一下，出來(lái)的是正確的就不用管了。
84784956
2022 03/11 16:13
老師，我還想問(wèn)一下。購(gòu)銷合同印花稅。申報(bào)的時(shí)候?yàn)槭裁粗荒馨创紊陥?bào)。不能選擇月份。我看了稅種核定沒(méi)有核定印花稅
郭老師
2022 03/11 16:14
因?yàn)槟惝?dāng)時(shí)選擇的稅源信息采集就是按次。
84784956
2022 03/11 16:20
那我現(xiàn)在就只能按次了么。修改是不是得去稅局前臺(tái)改。按次申報(bào)能不能把這個(gè)月的銷售總額一次性報(bào)。我沒(méi)有合同在手。沒(méi)辦法按合同申報(bào)
郭老師
2022 03/11 16:21
可以的，當(dāng)月申報(bào)當(dāng)月的。
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