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利潤表中應(yīng)予確認(rèn)的所得稅費用為當(dāng)期所得稅和遞延所得稅兩者之和。即：所得稅費用=當(dāng)期所得稅+遞延所得稅。那季度預(yù)繳的企業(yè)所得稅是不是只有當(dāng)期所得稅
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您好，也是可以有遞延所得稅
2022 03/11 23:25
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預(yù)繳企業(yè)所得稅是計入遞延所得稅費用嗎？
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下列關(guān)于遞延所得稅會計處理的表述中，正確
的有（）。
A遞延所得稅費用是按規(guī)定當(dāng)期應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)加上當(dāng)期應(yīng)予確認(rèn)的遞延所得稅負(fù)債的金額
B遞延所得稅負(fù)債以相關(guān)應(yīng)納稅暫時性差異
轉(zhuǎn)回期間適用的企業(yè)所得稅稅率計量
C企業(yè)應(yīng)將當(dāng)期發(fā)生的可抵扣暫時性差異全部確認(rèn)為遞延所得稅資產(chǎn)
D應(yīng)納稅暫時性差異轉(zhuǎn)回期間超過一年的,相應(yīng)的遞延所得稅負(fù)債應(yīng)以現(xiàn)值進(jìn)行計量
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年底有遞延所得稅，舉個例子，是借遞延所得稅，貸所得稅費用 還是遞延所得稅，貸應(yīng)交所得稅？
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求問?。。?！
1.遞延所得稅資產(chǎn)，當(dāng)期遞延所得稅負(fù)債，本期遞延所得稅
2.分錄怎么做
3. 16年末利潤表所得稅費用
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因為稅會差異做的遞延所得稅資產(chǎn)或者遞延所得稅負(fù)債，在稅會差異消失時，遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債同時結(jié)轉(zhuǎn)到所得稅費用嗎？
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